9.1.2. Costes de operación y balance de recuperación

Además de las inversiones precisas para la realización de las actuaciones programadas, hay que considerar los costes derivados de las tareas de operación y mantenimiento de las instalaciones construidas. A medida que vayan entrando en funcionamiento las instalaciones programadas crecerán los costes de operación, hasta llegar en el sexto año a los 3.659 millones de pesetas anuales previstos. A esta cantidad hay que sumar los costes derivados de la explotación de las instalaciones existentes y que se estima en un total próximo a los 850 millones de pesetas anuales.

Otro aspecto que es necesario incluir a la hora de evaluar los costes de operación del Plan es la recogida selectiva. De acuerdo con el modelo presentado, la recogida selectiva de materia orgánica supone un incremento anual de costes sobre el modelo tradicional de 446 pts/habitante o bien de 3,32 pts/kg de basura. Ello supone, considerando sólo la población fija sobre la que se pretende aplicar este modelo de recogida, un incremento de 1.500 millones de pesetas anuales.

El presupuesto elaborado, incluye en la partida correspondiente a la implantación de la recogida selectiva una cantidad de 800 millones de pesetas, que se suman a los 700 millones de pesetas previstos para la adquisición de contenedores, que se deben destinar, fundamentalmente, a apoyar inicialmente a las Administraciones Locales en la puesta en marcha del modelo de recogida selectiva propuesto.

Como contrapartida a esta exposición de costes, hay que considerar los beneficios obtenidos con la recuperación y reciclaje de productos. De acuerdo con las cantidades consideradas según el modelo propuesto, el valor alcanzado es de aproximadamente 1.500 millones de pesetas anuales, lo que viene a coincidir con el incremento de coste que supone la recogida selectiva.

Únicamente se han considerado los costes de operación de las instalaciones programadas en este Plan y, por ello, únicamente se han considerado los ingresos obtenidos por los productos recuperados por éstas. De este modo, el total recuperado asciende a 1.468 millones de pesetas y el coste total de operación una vez concluidas las actuaciones será de 3.659 millones de pesetas; por lo que el balance neto es de -2.191 millones de pesetas. A este coste habría que añadir el de la recogida selectiva anteriormente señalado y el coste de operación de las instalaciones ya existentes.

9.1.3. Resumen de inversiones

En los cuadros de las páginas siguientes se recogen las inversiones y anualidades para cada una de las Zonas, quedando resumidas éstas en el cuadro siguiente. Más allá de este horizonte temporal del programa hay que sumar 1.860 millones de pesetas en actuaciones a largo y medio plazo, de los que 135 millones de pesetas corresponderían a tres estaciones de transferencia, 1.600 millones de pesetas a dos plantas de compostaje y 125 millones de pesetas a la construcción de un vertedero:

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES

 

INVERSION (*)

TOTAL Mptas

AÑO 1 Mptas

AÑO 2 Mptas

AÑO 3 Mptas

AÑO 4 Mptas

AÑO 5 Mptas.

COSTES OPERAC. Mpts/año

INGRESOS RECUP. Mpts/año

COSTES REC.SELE. Mpts/año

Est. Transferencia

Plantas Compostaje

Vertederos

Plantas Clasif. Env.

Ecoparques

Vertederos. Inertes

Total Instalaciones

 

Sellado y clausura

Programa de difusión

Impl. Recog. Selectiva

 

TOTAL

 

1.099

8.770

5.016

1.995

1.000

7.770

25.650

 

2.000

1.000

1.500

 

30.150

375

3.650

2.746

425

100

1.699

8.995

 

600

400

500

 

10.495

510

3.720

1.880

490

200

1.377

8.177

 

600

200

500

 

9.477

140

1.150

390

780

350

1.721

4.531

 

300

150

500

 

5.481

35

250

0

300

250

1.330

2.165

 

250

150

 

 

2.565

39

0

0

0

100

1.643

1.782

 

250

100

 

 

2.132

278

1.135

1.243

703

300

 

3.659

 

 

 

 

 

3.659

 

 

 

 

 

 

1.468

 

 

 

 

 

1.468

 

 

 

 

 

 

1.500

 

 

 

 

 

1.500

(*) Se incluye la previsión del coste del suelo para el caso de los vertederos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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